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一、“十二五”期間，工具行業(yè)運(yùn)行情況簡要回顧

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局資料和工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)測算，到“十一五”末的2010年，我國國內(nèi)刀具消費(fèi)超過了2008年的歷史最高水平，達(dá)到了330億元人民幣。盡管我國工具市場的銷售規(guī)模已居世界前列，國產(chǎn)刀具在國內(nèi)市場的占有率已達(dá)到65%，但國產(chǎn)刀具產(chǎn)品結(jié)構(gòu)落后，絕大多數(shù)內(nèi)銷刀具為傳統(tǒng)高速鋼標(biāo)準(zhǔn)刀具和一般水平的硬質(zhì)合金標(biāo)準(zhǔn)刀具；能夠滿足制造業(yè)高端需求的現(xiàn)代高效硬質(zhì)合金刀具，高性能高速鋼刀具和新型超硬刀具只占約15%的份額。縱觀我國工具行業(yè)現(xiàn)狀，到“十一五”末的2010年，盡管我國規(guī)模以上的工具企業(yè)有700余家，但能夠提供現(xiàn)代高效刀具的企業(yè)不過30家左右（其中國有控股的骨干企業(yè)約10家，中小型優(yōu)秀民營企業(yè)約20家）。所以，從行業(yè)整體來看，國產(chǎn)刀具的主要服務(wù)對(duì)象為國內(nèi)低端制造企業(yè)，高端市場基本上為進(jìn)口刀具所占領(lǐng)。

為此，在工具行業(yè)“十二五”規(guī)劃建議中，提出了“十二五”期間工具行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)，主要有以下兩個(gè)方面：

（1）大幅度提高國產(chǎn)高效刀具在制造業(yè)高端市場的占有率：高端市場的占有率從目前的10%-15%提高到30%以上。

（2）在為制造業(yè)切削加工提供“整體解決方案”方面，跨出實(shí)際步伐，即在汽車制造、航空航天、能源設(shè)備等現(xiàn)代制造業(yè)，選擇若干典型零件的生產(chǎn)線，在加工技術(shù)和切削刀具方面實(shí)行全方位服務(wù)，積累為制造業(yè)提供“整體解決方案”的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

因此，“十二五”期間，我國工具行業(yè)企業(yè)正是圍繞這兩個(gè)具體目標(biāo)進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和技術(shù)創(chuàng)新，借助國家科技重大專項(xiàng)的推動(dòng)，在基礎(chǔ)與共性技術(shù)、刀具材料和涂層技術(shù)取得了不少重要成果，開發(fā)出一大批重點(diǎn)制造企業(yè)急需的刀具產(chǎn)品，有的打破了國外壟斷，有的在汽車制造、航空航天、能源設(shè)備等現(xiàn)代制造業(yè)在加工技術(shù)和切削刀具方面提供“整體解決方案”跨出了實(shí)際步伐，積累的實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。

“十二五”期間，工具行業(yè)的發(fā)展和前幾個(gè)五年規(guī)劃時(shí)期的持續(xù)快速發(fā)展相比，可以說是跌宕起伏、復(fù)雜多變，不確定因素大大增加。新常態(tài)下，制造業(yè)在低端刀具的需求大幅下降的同時(shí)，對(duì)高新現(xiàn)代高效刀具的需求持續(xù)穩(wěn)步增長，說明我國制造業(yè)對(duì)刀具的需求結(jié)構(gòu)正在發(fā)生重大調(diào)整。通過對(duì)一些代表性行業(yè)的現(xiàn)場調(diào)研，“十二五”期間一批走在前列的工具企業(yè)，在“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”方面，已經(jīng)取得了長足進(jìn)步。以現(xiàn)代汽車制造大量使用的“三高一專”高效刀具為例，在“十一五”末期調(diào)研顯示：主機(jī)廠（動(dòng)力總成）的刀具，國產(chǎn)化率在10%-15%左右，到“十二五”末期調(diào)研發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)化率普遍達(dá)到20%-30%，其中有的自主品牌汽車發(fā)動(dòng)機(jī)主要零部件生產(chǎn)線的刀具國產(chǎn)化率已經(jīng)達(dá)到80%以上。進(jìn)步是明顯的。當(dāng)然，高端刀具國產(chǎn)化的比重，在制造業(yè)的各個(gè)子領(lǐng)域發(fā)展是不平衡的；在工具行業(yè)內(nèi)部，各企業(yè)間調(diào)結(jié)構(gòu)的步伐也表現(xiàn)出很大的分化現(xiàn)象。總體看來，“十二五”期間在新形勢下，能做到揚(yáng)長避短、準(zhǔn)確定位、走上了適合自身的轉(zhuǎn)型升級(jí)之路并取得顯著成績的會(huì)員企業(yè)，比重不足30%；大多數(shù)企業(yè)在“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”方面做出了努力，取得了進(jìn)展，在宏觀形勢有所緩解（如2014年全球制造業(yè)復(fù)蘇加快和國家定向微刺激發(fā)揮作用）時(shí)很快恢復(fù)活力，但進(jìn)入2015年后經(jīng)濟(jì)下行壓力增加時(shí)，再度陷入困難，主要原因是國際經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇起伏不定以及國內(nèi)創(chuàng)新和應(yīng)變能力不夠，還有少數(shù)企業(yè)在觀望等待，指望政府出臺(tái)更多的刺激政策，幫助企業(yè)渡過難關(guān)（其中有的企業(yè)擁有的傳統(tǒng)刀具生產(chǎn)商，連續(xù)出現(xiàn)了深度下滑，情況堪憂！）。總的看來，“十二五”期間工具企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)取得的成績，縱向比較進(jìn)步明顯，對(duì)于我國制造業(yè)由大變強(qiáng)的發(fā)展需要相比，仍有很大差距，需要全行業(yè)的繼續(xù)努力！



圖1 2015年1-4季度工具分會(huì)會(huì)員企業(yè)銷售收入增長率變化圖(鼠標(biāo)懸浮窗口放大，單擊查看放大全圖)

二、2015年工具行業(yè)的總體運(yùn)行情況

2015年，制造業(yè)不斷積累的產(chǎn)能過剩壓力持續(xù)增大，導(dǎo)致工具銷售形勢繼續(xù)惡化，根據(jù)對(duì)工具分會(huì)會(huì)員單位的統(tǒng)計(jì)，2015年工具行業(yè)1-4季度的銷售情況呈逐季下滑態(tài)勢（見圖1）。

根據(jù)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)測算，2015年我國刀具市場銷總消費(fèi)規(guī)模下降9.6%至312億人民幣，（見圖2），其中國產(chǎn)刀具196億元，同比下降11.3%；進(jìn)口刀具116億元，同比下降6.5%（見圖3）；刀具出口76億元，同比下降2.6%。



圖2 2005-2015年中國刀具市場消費(fèi)規(guī)模變化圖(鼠標(biāo)懸浮窗口放大，單擊查看放大全圖)



圖3 2005-2015年中國進(jìn)口刀具消費(fèi)規(guī)模變化圖(鼠標(biāo)懸浮窗口放大，單擊查看放大全圖)

2015年我國工具消費(fèi)市場呈現(xiàn)持續(xù)下行的主要原因是什么？根據(jù)統(tǒng)計(jì)和調(diào)研，2015年我國切削刀具消費(fèi)市場上，傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)工具銷售下降明顯，但高端產(chǎn)品需求仍穩(wěn)中有升，說明市場需求發(fā)生變化，需求結(jié)構(gòu)正在調(diào)整，概括起來就是“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)”。行業(yè)面臨的市場需求結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，因此倒逼企業(yè)下大力氣進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，取得了一定進(jìn)展，行業(yè)的運(yùn)行情況在2016年有了明顯改善。

三、2016年1-3季度的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

進(jìn)入2016年以來在，在全國的宏觀經(jīng)濟(jì)情勢發(fā)展背景下，工具行業(yè)面臨較大的下行壓力，但止跌回穩(wěn)的形勢十分明顯，形勢正在向好的發(fā)展。



圖4 2012年一季度至2016年三季度會(huì)員企業(yè)銷售收入增長率變化圖(鼠標(biāo)懸浮窗口放大，單擊查看放大全圖)

1.工具行業(yè)的銷售形勢逐月好轉(zhuǎn)

至今年三季度末，工具行業(yè)銷售總額同比下降1.5%，恢復(fù)到接近去年同期水平（見圖4）。

從圖4可以看出，今年的銷售形勢和去年相比，盡管都處于下行態(tài)勢，但走勢完全相反，去年是逐月深度下行，今年則是降幅逐月收窄，表明市場形勢正在向好的方向發(fā)展：這幾年，在“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”的正確方針指導(dǎo)下，行業(yè)企業(yè)積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高服務(wù)水平，把服務(wù)對(duì)象從傳統(tǒng)制造業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向汽車制造、航空航天、精密模具、發(fā)電裝備、電子產(chǎn)品等現(xiàn)代高端制造業(yè)領(lǐng)域，因傳統(tǒng)低端標(biāo)準(zhǔn)刀具需求減少而大幅下降的銷售收入，正在有為現(xiàn)代制造業(yè)服務(wù)的高端刀具銷售增長中得到彌補(bǔ)。這是一個(gè)十分鼓舞人心的發(fā)展趨勢。

根據(jù)國外同行的交流，2016年進(jìn)口刀具銷售情況也是經(jīng)歷了上半年的同比下滑到下半年的止跌趨穩(wěn)的過程，但同比下行幅度由平均5%左右恢復(fù)到去年同期水平。

2.工具行業(yè)企業(yè)的平均利潤水平同比有明顯增長

盡管今年銷售形勢的好轉(zhuǎn)僅僅是恢復(fù)性的，銷售收入還只是恢復(fù)到接近去年同期水平，但可喜的是，平均銷售利潤比去年有明顯增長。今年前三季度，分會(huì)統(tǒng)計(jì)范圍內(nèi)有50%的企業(yè)利潤總額同比增長，說明廣大企業(yè)面對(duì)外部市場環(huán)境的變化，在“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”的過程中，還注意了不斷改進(jìn)管理，節(jié)約消耗，降低成本。特別是不再盲目追求數(shù)量的增長，普遍做到以銷定產(chǎn)，反映在經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上，流動(dòng)資金占用和利息支出明顯下降，成為今年行業(yè)平均利潤反彈的一個(gè)重要因素。

3. 刀具出口同比有兩位數(shù)增長

2016年為了應(yīng)對(duì)國內(nèi)刀具消費(fèi)市場需求的變化，行業(yè)企業(yè)更加重視產(chǎn)品出口，加大了擴(kuò)展國際市場的力度，根據(jù)工具分會(huì)的統(tǒng)計(jì)，今年前三季度全行業(yè)有產(chǎn)品出口的企業(yè)中有42%的企業(yè)產(chǎn)品出口有增長，全行業(yè)的刀具出口與去年同期相比有12.6%的增長，一批目光長遠(yuǎn)的刀具出口企業(yè)，努力提高質(zhì)量，發(fā)展品種，優(yōu)化服務(wù)，在出口刀具進(jìn)入歐美及工業(yè)領(lǐng)域方面，取得了長足進(jìn)步（比如廈門金鷺出口增長一倍，大連遠(yuǎn)東在去年的較高基數(shù)上仍然大幅增長64.9%，株洲鉆石也保持了出口增長）。在國際市場需求沒有大幅增加的情況下取得這個(gè)業(yè)績，說明我國工具產(chǎn)品對(duì)國際市場的適應(yīng)性和競爭力在逐步提高。

需要指出的是，今年行業(yè)產(chǎn)銷形勢穩(wěn)步向好的態(tài)勢，反映的是行業(yè)發(fā)展的整體趨勢，并不代表每個(gè)企業(yè)都出現(xiàn)了這種積極的變化。今年，會(huì)員企業(yè)中逆勢增長的企業(yè)約占40%。可以預(yù)期，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的進(jìn)展，優(yōu)勢企業(yè)的比重將不斷擴(kuò)大。在12月初召開的分會(huì)七屆六次理事擴(kuò)大會(huì)上，各位理事和特邀會(huì)員代表，就當(dāng)前形勢下如何準(zhǔn)確定位，發(fā)揮各企業(yè)特色、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的思路和經(jīng)驗(yàn)等熱點(diǎn)議題，進(jìn)行了充分的大會(huì)交流。會(huì)議達(dá)成共識(shí)：面對(duì)“需求總量明顯減少，需求結(jié)構(gòu)加速升級(jí)”的市場變化，工具行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的目標(biāo)很明確，就是要緊跟我國現(xiàn)代制造業(yè)的發(fā)展步伐，為提高制造業(yè)的生產(chǎn)效率，提供更多“三高一專”的現(xiàn)代刀具和數(shù)字化精密量具量儀，要使“創(chuàng)新”和“服務(wù)”，成為企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的重點(diǎn)，在替代“進(jìn)口”，避免同質(zhì)化競爭。

在全行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的過程中，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)工作將在現(xiàn)代高效刀具的研發(fā)和傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)刀具的體制中彰顯其重要性，相信我們的年會(huì)將會(huì)推動(dòng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的開展和升級(jí)，使得行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作更好地為工具行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)服務(wù)。